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1、操作流程应该这样：采购员购买材料后应交给仓库材料会计及保管员进行验收签字，凭验收单登记入材料明细帐增加库存。
2、同时财务部也要凭发票验收单作原材料总帐的借方[增加库存]。
3、材料会计应在各部门领用时开发料单或领料单，领料人应在单上签名交给发料员领出材料。
4、材料会计凭发料单登记发出材料明细帐减少库存。
5、月末材料会计把材料出库单交给财务会计，财务会计要根据部门不同进行分类汇总登记原材料总帐的贷方{减少库存}。
6、财务部是材料总帐，仓库是材料明细帐。
7、月末一定要进行核对总帐与明细帐要相符。
8、否则要查明原因。
9、采用实地盘存制。
10、如实物与数量不符一定要作出盘点表，并对不符材料作待处理财产损溢处理。
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